|
|
 |
|
|
| |
|
平成２６年度予算
|
|
| 一般会計 |
|
| ≪収入の部≫ |
（単位：円）
|
|
項 目
|
本年度予算
|
前年度予算
|
差引増減
|
備 考
|
|
会 費
|
3,130,000
|
3,700,000
|
△ 570,000
|
正会員＠10,000×38団体
賛助会員（個人）＠1,000×700口
賛助会員（団体）＠5,000×410口 |
|
広告・協賛費
|
2,000,000
|
200,000
|
0
|
会報第8号広告費 |
|
補助金
|
6,400,000
|
6,400,000
|
0
|
運営補助、 市民大会、
情報発信、地域リーダー育成 |
|
委託料
|
8,000,000
|
8,000,000
|
0
|
松山市子ども健全育成事業 |
|
雑収入
|
102,348
|
98,364
|
3,984
|
イベント備品貸出料・預金利息
ほか |
条例10周年
記念事業 |
400,057 |
0 |
400,057 |
平成24・25年度積立 |
|
繰越金
|
617,595
|
901,636
|
△ 284,041
|
|
|
合 計
|
18,850,000
|
19,300,000
|
△ 450,000
|
|
|
項 目
|
本年度予算
|
内補助金額
|
前年度予算
|
差引増減
|
備 考
|
|
会議費
|
100,000
|
0
|
100,000
|
0
|
定期総会等 |
|
事
業
費
|
市民大会
|
900,000
|
200,000
|
1,000,000
|
△100,000
|
会場使用料、講師謝礼、看板等 |
|
地域リーダー育成
|
150,000
|
100,000
|
200,000
|
△50,000
|
チラシ印刷、消耗品費 等 |
|
情報発信
|
1,000,000
|
500,000
|
1,200,000
|
△2,000,000
|
ホームページ委託料 252,000
会報印刷代 400,000
死因会議だより 300,000 |
|
社会規範向上
|
450,000
|
0
|
500,000
|
△50,000
|
ポスター・４コマまんが募集 |
|
安心安全
|
400,000
|
0
|
400,000
|
0
|
チラシ・ポスター バッジ作成等 |
|
坊ちゃん夢金庫
|
400,000
|
0
|
400,000
|
0
|
＠100,000円×4団体 |
|
団体交流
|
100,000
|
0
|
100,000
|
0
|
交流会・看板代 等 |
|
イベント用品貸出
|
10,000
|
0
|
10,000
|
0
|
イベント用品修繕・保険費 |
|
松山市子ども
健全育成事業
|
8,000,000
|
0
|
8,000,000
|
0
|
松山市子どもの健全育成事業
（学習支援） |
事
務
局
費 |
職員人件費
|
6,030,000
|
5,600,000
|
6,030,000
|
0
|
事務局員報酬（常勤）2人
事務局員報酬（パート）1人
通勤手当・保険料・時間外手当
退職給与引当金 |
| |
20,000 |
0 |
0 |
20,000 |
|
|
接待費
|
140,000
|
0
|
120,000
|
20,000
|
交流会費、慶弔費 等
|
|
消耗品費
|
250,000
|
0
|
280,000
|
△30,000
|
封筒、名札、看板、用紙代 等 |
|
車両維持費
|
330,000
|
0
|
150,000
|
180,000
|
ガソリン代・自動車保険 |
|
通信運搬費
|
400,000
|
0
|
400,000
|
0
|
電話代、郵便料金 等 |
| 支払手数料 |
20,000 |
0 |
20,000 |
0 |
振込手数料 |
|
備品購入費
|
50,000
|
0
|
50,000
|
0
|
|
|
予備費
|
100,000
|
0
|
340,000
|
△240.000
|
|
|
合 計
|
18,850,000
|
6,400,000
|
19,300,000
|
△450,000
|
|
|
項 目
|
本年度予算
|
前年度予算
|
差引増減
|
備 考
|
|
委託料
|
63,858,000
|
60,215,000
|
3,643,000
|
第１期〜第４期 |
|
合 計
|
63,858,000
|
60,215,000
|
3,643,000
|
|
|
項 目
|
本年度予算
|
前年度予算
|
差引増減
|
備 考
|
|
人
件
費
|
給 与
|
14,412,000
|
10,904,000
|
3,508,000
|
（総括責任者）1名 （職員）3名 |
|
賃 金
|
120,000
|
200,000
|
△ 80,000
|
アルバイト（資材バンク用具貸出及び整理用務） |
|
社会保険料
|
2,000,000
|
2,836,000
|
△ 836,000
|
健康保険、介護保険、厚生年金、雇用保険 |
| 手 当 |
700,000 |
760,000 |
△ 60,000 |
時間外手当、通勤手当 ほか |
|
定期健康診断
|
43,000
|
0
|
43,000
|
|
|
報償費
|
1,508,000 |
400,000 |
1,108,000 |
ヤングフェスタ事業、子ども文化伝統芸能、コミュニティ創出事業、 イートーカーズ･サロン、イートーク･キャンプ 参加協力団体謝礼 |
| 旅 費 |
160,000 |
0 |
160,000 |
イートーク･キャンプ マンツーマン小旅行 |
需
要
費 |
消耗品費
|
1,960,000
|
1,170,000
|
790,000
|
事務用品 |
|
燃料費
|
7,000
|
7,000
|
0
|
軽油代 |
| 食糧費 |
540,000 |
0 |
540,000 |
|
|
印刷製本費
|
742,000
|
1,115,000
|
△373,000
|
チラシ（CSC） 等 |
|
光熱水費
|
11,477,000
|
14,128,000
|
△2,651,000
|
電気代、上下水道代、ガス料金 |
|
修繕費
|
206,000
|
400,000
|
△194,000
|
施設器具、その他修繕費 |
|
役
務
費
|
通信運搬費
|
292,000
|
400,000
|
△108,000
|
インターネット接続料、電話料、郵送料 |
|
手数料
|
783,000
|
128,000
|
655,000
|
ピアノ調律、口座振込手数料 ほか |
|
保険料
|
702,000
|
577,000
|
125,000
|
賠償責任保険
（対人・対物・傷害・現金動産・j受託物） |
|
外部委託費
|
21,597,000
|
22,459,000
|
△862,000
|
清掃業務
機械警備業務
当直における労働者派遣業務
庭園管理業務
エレベーター保守点検業務
消防用設備保守点検業務
空調設備保守点検業務
自家用電気工作物保安管理業務
弱電設備関係保守点検業務
給水設備保守点検業務委
建築物環境衛生管理業務
CSCコンテンツ制作・管理業務
|
|
使用料及び
賃貸料
|
3,656,000
|
2,931,000
|
725,000
|
ＮＨＫ放送受信料
リース料（パソコン・プリンター）
ＣＳＣシステム使用料
裏サイト検索システム管理運営費
|
|
修繕工事費
|
1,950,000
|
1,500,000
|
450,000
|
施設営繕工事
館内ネットワーク構築工事
|
|
原材料費
|
103,000
|
300,000
|
△197,000
|
コンパネ ほか
|
|
備品購入費
|
900,000
|
0
|
900,000
|
|
|
合 計
|
63,858,000
|
60,215,000
|
3,643,000
|
|
|
|
|
|
