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青少年センター
愛媛FC
愛媛マンダリンパイレーツ
 

令和元年度予算

 
一般会計  
≪収入の部≫
(単位:円) 
項 目
本年度予算額
前年度予算額
差引増減
備  考
会 費
2,730,000
2,530,000
200,000

正会員@10,000×38団体
賛助会員(個人)@1,000×100口
賛助会員(団体)@5,000×450口

補助金
2,800,000
5,800,000
▲3,00,000

運営補助・市民大会

委託料
12,960,000
14,400,000
▲1,400,000
松山市子ども健全育成事業
活動準備金取崩 300,000 300,000 0 青少年団体支援
雑収入
93,310
162,6394
▲69,329
イベント用品貸出料
預金利息ほか
繰越金
176,690
207,361
▲30,671
 
合 計
19,060,000
23,400,000
▲4,340,000
 

≪支出の部≫
(単位:円) 
項 目
本年度予算額
内補助金額
前年度予算額
差引増減
備  考
会議費
100,000
0
50,000
50,000
総会費用 等
事業費

1,910,000

-

1,780,000

130,000  
 
市民大会
450,000
200,000
320,000
130,000
会場使用料、講師謝礼
旅費 等
地域リーダー育成
100,000
0
100,000
0
チラシ印刷
研修出張費 等
情報発信
400,000
0
400,000
0
ホームページ委託料
「市民会議だより」 等
社会規範向上
400,000
0
400,000
0
社会のモラル・ルール・マナーポスター募集チラシ印刷
4コマまんが募集チラシ
安心安全
50,000
0
50,000
0
缶バッジ製作、チラシ・ポスター等印刷 等
坊ちゃん夢金庫
400,000
0
400,000
0
@100,000円×3団体
青少年育成団体支援費
団体交流
100,000
0
100,000
0
交流会会費 等
イベント用品貸出
10,000
0
10,000
0
イベント用品動産保険
修繕
松山市子ども
健全育成事業
12,960,000
0
14,400,000
▲1,440,000
松山市子ども健全育成事業
事務局費 3,990,000 0 7,070,000 ▲3,080,000  
 
職員人件費
2,800,000
2,800,000
6,030,000
▲3,230,000
事務局員報酬(常勤)2人
通勤手当4600×12月×2名
時間外手当
社会保険料
健康診断
退職給与引当金
福利厚生費 20,000 0 20,000 0 慶弔費
接待交際費
150,000
0
100,000
50,000

交流会費、 祭り祝儀 等

消耗品費
250,000
0
250,000
0
封筒代、名札、看板代、用紙代等
車両維持費
350,000
0
350,000
0
ガソリン代 等
リース代
自動車保険
通信運搬費
400,000
0
300,000
100,000
電話代、郵便料金 等
支払手数料 20,000 0 20,000 0 振込手数料 等
予備費
100,000
0
100,000
0
 
合 計
19,060,000
3,000,000
23,400,000
▲4,340,000

特別会計  
≪収入の部≫
(単位:円) 
項 目
本年度予算額
前年度予算額
差引増減
備  考
委託料

66,041,000

62,053,000

3,988,000
第1期〜第4期
その他 300,000 300,000 0 福祉部電気代分担
合 計
66,341,000
62,353,000
3,988,000
 

≪支出の部≫
(単位:円) 
項 目
本年度予算額
前年度予算額
差引増減
備  考
人件費

24,364,000

21,405,000

2,959,000  
 
給 与
14,674,000
14,412,000
199,000
(総括責任者)1名 (職員)4名
事業コーディネート
2,150,000
0
2,150,000
ソフト事業
当 直 4,000,000 4,000,000 0  
社会保険料
2,700,000
2,200,000
500,000
健康保険、介護保険
厚生年金、雇用保険
手 当 800,000 700,000 100,000 通勤手当、時間外手当等
定期健康診断
40,000
30,000
10,000
 
旅 費 16,000 0 16,000  
報償費 1,844,000 3,135,000 ▲1,291,000  
需要費 15,420,000 13,544,000 1,876,000  
 
消耗品費
2,526,000
2,204,000

312,000

事務・施設関連用品他
光熱水費
12,904,000
11,340,000
1,564,000
電気代、上下水道代、ガス料金
役務費 1,540,000 1,485,000 55,000  
 
通信運搬費
135,000
125,000
10,000
電話代・郵送料、ipad基本料・端末代
手数料
770,000
760,000
10,000
ピアノ調律、送金手数料、受付システムメンテナンス料他
保険料
635,000
600,000
35,000
施設賠償責任保険
外部委託費
16,652,000
16,479,000
173,000
清掃業務、機械警備業務
エレベーター保守点検業務
消防用設備保守点検業務
空調設備保守点検業務など
使用料及び
賃貸料
3,855,000
3,515,000
340,000
NHK放送受信料
リース料(パソコン・プリンター)
CSCシステム使用料
Webサーバ
パソコンリカバリーサービス ほか
営繕工事費
1,730,000
1,800,000
▲70,000
施設営繕工事
原材料費
100,000
90,000
10,000
弱電基盤、真砂土

備品購入費

820,000 900,000 ▲80,000  
合 計
62,353,000
62,353,000
3,988,000