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青少年センター
愛媛FC
愛媛マンダリンパイレーツ
 

平成30年度予算

 
一般会計  
≪収入の部≫
(単位:円) 
項 目
本年度予算額
前年度予算額
差引増減
備  考
会 費
2,530,000
2,680,000
▲150,000

正会員@10,000×38団体
賛助会員(個人)@1,000×150口
賛助会員(団体)@5,000×400口

補助金
5,800,000
5,800,000
0

運営補助・市民大会

委託料
14,400,000
13,100,000
1,300,000
松山市子ども健全育成事業
活動準備金取崩 300,000 300,000 0 青少年団体支援
雑収入
162,6394
90,704
71,935
イベント用品貸出料・預金利息ほか
繰越金
207,361
429,296
▲221,935
 
合 計
23,400,000
22,400,000
1,000,000
 

≪支出の部≫
(単位:円) 
項 目
本年度予算額
内補助金額
前年度予算額
差引増減
備  考
会議費
50,000
0
100,000
▲50,000
総会費用 等
事業費

1,780,000

- 1,980,000 ▲200,000  
 
市民大会
320,000
200,000
320,000
0
会場使用料、講師謝礼
旅費 等
地域リーダー育成
100,000
0
100,000
0
チラシ印刷
研修出張費 等
情報発信
400,000
0
400,000
0
ホームページ委託料
「市民会議だより」 等
社会規範向上
400,000
0
400,000
0
社会のモラル・ルール・マナーポスター募集チラシ印刷
4コマまんが募集チラシ
安心安全
50,000
0
50,000
0
缶バッジ製作、チラシ・ポスター等印刷 等
坊ちゃん夢金庫
400,000
0
600,000
▲200,000
@100,000円×3団体
青少年育成団体支援費
団体交流
100,000
0
100,000
0
交流会会費 等
イベント用品貸出
10,000
0
10,000
0
イベント用品動産保険
修繕
松山市子ども
健全育成事業
14,400,000
0
13,100,000
1,300,000
松山市子ども健全育成事業
事務局費 7,070,000 0 7,120,000 ▲50,000  
 
職員人件費
6,030,000
5,600,000
6,030,000
0
事務局員報酬(常勤)2人
通勤手当4600×12月×2名
時間外手当
社会保険料
健康診断
退職給与引当金
福利厚生費 20,000 0 20,000 0 慶弔費
接待交際費
100,000
0
150,000
▲50,000

交流会費、 祭り祝儀 等

消耗品費
250,000
0
250,000
0
封筒代、名札、看板代、用紙代等
車両維持費
350,000
0
350,000
0
ガソリン代 等
リース代
自動車保険
通信運搬費
300,000
0
300,000
0
電話代、郵便料金 等
支払手数料 20,000 0 20,000 0 振込手数料 等
予備費
100,000
0
100,000
0
 
合 計
23,400,000
5,800,000
22,400,000
1,000,000

特別会計  
≪収入の部≫
(単位:円) 
項 目
本年度予算額
前年度予算額
差引増減
備  考
委託料

62,053,000

62,886,000
▲833,000
第1期〜第4期
その他 300,000 291,000 9,000 福祉部電気代分担
合 計
62,353,000
63,177,000
▲824,000
 

≪支出の部≫
(単位:円) 
項 目
本年度予算額
前年度予算額
差引増減
備  考
人件費

21,405,000

21,405,000 0  
 
給 与
14,412,000
14,412,000
0
(総括責任者)1名 (職員)4名 (パート職員)1名
賃 金
63,000
63,000
0
アルバイト(資材バンク用具貸出及び整理用務)
当 直 4,000,000 4,000,000 0  
社会保険料
2,200,000
2,200,000
0
健康保険、介護保険、厚生年金、雇用保険
手 当 700,000 700,000 0 通勤手当、時間外手当等
定期健康診断
30,000
30,000
0
常勤5名
需要費 13,544,000 13,932,000 ▲388,000  
 
消耗品費
1,553,000
1,725,000

▲172,000

事務・施設関連用品他
燃料費
7,000
7,000
0
オーバーナイトハイキング車輌運行
印刷製本費
444,000
600,000
▲156,000
センター利用申込書等、チラシ・ポスター(CSC)等
光熱水費
11,340,000
11,400,000
▲60,000
電気代、上下水道代、ガス料金
修繕費
200,000
200,000
0
施設器具、その他修繕費
役務費 1,485,000 1,525,000 ▲40,000  
 
通信運搬費
125,000
125,000
0
電話代・郵送料、ipad基本料・端末代
手数料
760,000
780,000
▲20,000
ピアノ調律、送金手数料、受付システムメンテナンス料他
保険料
600,000
620,000
▲20,000
施設賠償責任保険
外部委託費
16,479,000
16,708,000
▲229,000
清掃業務
機械警備業務
庭園管理業務
エレベーター保守点検業務
消防用設備保守点検業務
空調設備保守点検業務
自家用電気工作物保安管理業務
弱電設備関係保守点検業務
給水設備保守点検業務
建築物環境衛生管理業務
CSCコンテンツ制作・管理業務
使用料及び
賃貸料
3,515,000
3,405,000
110,000
NHK放送受信料
リース料(パソコン・プリンター)
CSCシステム使用料
Webサーバ
パソコンリカバリーサービス ほか
営繕工事費
1,800,000
1,900,000
▲100,000
施設営繕工事
原材料費
90,000
100,000
▲10,000
弱電基盤、真砂土

備品購入費

900,000 1,000,000 ▲100,000  
報償費(ソフト事業)
420,000
420,000
0
オーバーナイトハイキング
松山子ども芸能文化大会
報償費(コミュニティ創出) 2,715,000 2,782,000 ▲67,000 コミュニティ創出事業
(まつやま自由科大学)
(イートーク・キャンプ)
(イー・カフェ)
合 計
62,353,000
63,177,000
▲824,000