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青少年センター
愛媛FC
愛媛マンダリンパイレーツ
 

平成29年度予算

 
一般会計  
≪収入の部≫
(単位:円) 
項 目
本年度予算額
前年度予算額
差引増減
備  考
会 費
2,680,000
2,800,000
▲120,000

正会員@10,000×38団体
賛助会員(個人)@1,000×200口
賛助会員(団体)@5,000×420口

補助金
5,800,000
5,800,000
0

運営補助・市民大会

委託料
13,100,000
8,000,000
5,100,000
松山市子ども健全育成事業
活動準備金取崩 300,000 0 300,000  
雑収入
90,704
70,720
19,984
イベント用品貸出料・預金利息ほか
繰越金
429,296
609,280
▲179,984
 
合 計
22,400,000
17,280,000
5,120,000
 

≪支出の部≫
(単位:円) 
項 目
本年度予算額
内補助金額
前年度予算額
差引増減
備  考
会議費
100,000
0
100,000
0
総会費用 等
事業費 1,980,000 - 1,960,000 20,000  
 
市民大会
320,000
200,000
500,000
▲180,000
会場使用料、講師謝礼
旅費 等
地域リーダー育成
100,000
0
100,000
0
チラシ印刷
研修出張費 等
情報発信
400,000
0
500,000
▲100,000
ホームページ委託料
「市民会議だより」 等
社会規範向上
400,000
0
400,000
0
社会のモラル・ルール・マナーポスター募集チラシ印刷
4コマまんが募集チラシ
安心安全
50,000
0
100,000
▲50,000
缶バッジ製作、チラシ・ポスター等印刷 等
坊ちゃん夢金庫
600,000
0
300,000
300,000
@100,000円×3団体
青少年育成団体支援費
団体交流
100,000
0
50,000
50,000
交流会会費 等
イベント用品貸出
10,000
0
10,000
0
イベント用品動産保険
修繕
松山市子ども
健全育成事業
13,100,000
0
8,000,000
5,100,000
松山市子ども健全育成事業
事務局費 7,120,000 0 7,120,000 0  
 
職員人件費
6,030,000
5,600,000
6,030,000
0
事務局員報酬(常勤)2人
通勤手当4600×12月×2名
時間外手当
社会保険料
健康診断
退職給与引当金
福利厚生費 20,000 0 20,000 0 慶弔費
接待交際費
150,000
0
150,000
0

交流会費、 祭り祝儀 等

消耗品費
250,000
0
200,000
50,000
封筒代、名札、看板代、用紙代等
車両維持費
350,000
0
350,000
0
ガソリン代 等
リース代
自動車保険
通信運搬費
300,000
0
350,000
▲50,000
電話代、郵便料金 等
支払手数料 20,000 0 20,000 0 振込手数料 等
予備費
100,000
0
100,000
0
 
合 計
22,400,000
5,800,000
17,280,000
5,120,000

特別会計  
≪収入の部≫
(単位:円) 
項 目
本年度予算額
前年度予算額
差引増減
備  考
委託料
62,886,000
64,477,000
▲1,591,000
第1期〜第4期
その他 291,000 0 291,000 福祉部電気代分担
合 計
63,177,000
64,477,000
▲1,300,000
 

≪支出の部≫
(単位:円) 
項 目
本年度予算額
前年度予算額
差引増減
備  考
人件費 21,405,000 17,275,000 4,130,000  
 
給 与
14,412,000
14,412,000
0
(総括責任者)1名 (職員)4名 (パート職員)1名
賃 金
63,000
120,000
▲57,000
アルバイト(資材バンク用具貸出及び整理用務)
当 直 4,000,000 0 4,000,000  
社会保険料
2,200,000
2,000,000
200,000
健康保険、介護保険、厚生年金、雇用保険
手 当 700,000 700,000 0 通勤手当、時間外手当等
定期健康診断
30,000
43,000
▲13,000
常勤5名
需要費 13,932,000 14,464,000 ▲532,000  
 
消耗品費
1,725,000
1,572,000

153,000

事務・施設関連用品他
燃料費
7,000
7,000
0
オーバーナイトハイキング車輌運行
印刷製本費
600,000
600,000
0
センター利用申込書等、チラシ・ポスター(CSC)等
光熱水費
11,400,000
12,076,000
▲676,000
電気代、上下水道代、ガス料金
修繕費
200,000
209,000
▲9,000
施設器具、その他修繕費
役務費 1,525,000 1,541,000 ▲16,000  
 
通信運搬費
125,000
125,000
0
電話代・郵送料、ipad基本料・端末代
手数料
780,000
787,000
▲7,000
ピアノ調律、送金手数料、受付システムメンテナンス料他
保険料
620,000
629,000
▲9,000
施設賠償責任保険
外部委託費
16,708,000
21,514,000
▲4,806,000
清掃業務
機械警備業務
庭園管理業務
エレベーター保守点検業務
消防用設備保守点検業務
空調設備保守点検業務
自家用電気工作物保安管理業務
弱電設備関係保守点検業務
給水設備保守点検業務
建築物環境衛生管理業務
CSCコンテンツ制作・管理業務
使用料及び
賃貸料
3,405,000
3,366,000
39,000
NHK放送受信料
リース料(パソコン・プリンター)
CSCシステム使用料
Webサーバ
パソコンリカバリーサービス ほか
営繕工事費
1,900,000
1,810,000
90,000
施設営繕工事
原材料費
100,000
105,000
▲5,000
弱電基盤、真砂土

備品購入費

1,000,000 900,000 100,000  
報償費(ソフト事業)
420,000
420,000
0
オーバーナイトハイキング
松山子ども芸能文化大会
報償費(コミュニティ創出) 2,782,000 3,082,000 ▲300,000 コミュニティ創出事業
(まつやま自由科大学)
(イートーク・キャンプ)
(イー・カフェ)
合 計
63,177,000
64,477,000
▲1,300,000